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长沙市信访局2021年部门预算说明

来源:长沙市信访局 作者: 发布时间:2021-02-26

目  录


第一部分:长沙市信访局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门预算情况说明

四、名词解释

第二部分:长沙市信访局2021年部门预算表

  1、2021年财政拨款收支总表.xls

     2、2021年一般公共预算支出表.xls

     3、2021年一般公共预算基本支出表.xls

     4、2021年一般公共预算“三公”经费支出表.xls

     5、2021年政府性基金预算支出表.xls

     6、2021年部门收支总表.xls

     7、2021年部门收入总表.xls

     8、2021年部门支出总表.xls

     9、2021年整体支出绩效目标表.xls

     10、2021年项目支出绩效目标表.xls

第一部分:

长沙市信访局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

   (一)职能职责

根据《中共长沙市委机构编制委员会关于长沙市信访局机关编制调整有关事项的通知》(长编办发 [2019]16号),市信访局由市委工作机构调整为市政府工作部门。主要职责:

1、代表市委、市政府受理人民群众和境外人士给市委、市政府及其领导同志的来信,接待群众来访,受理人民群众通过电话、电报和网络反映的信访事项,为来信来访群众提供服务。

2、承办中央和国家机关、省委和省政府、市委和市政府领导转办、批办的信访事项,督促检查领导同志批示件的落实情况;向区、县(市)和市直部门交办信访事项,督促检查交办事项的落实情况。

 3、负责长沙市信访工作联席会议办公室的日常工作,协调处理全市信访突出问题;协调处理全市群众进京赴省、异地上访事件和跨省、跨市信访事项。

4、负责长沙市信访事项复查复核委员会日常工作,受理、办理应由本级人民政府复查(复核)的信访事项。

5、检查指导各区、县(市)和市直各部门的信访工作。

6、综合反映社情民意,为市委、市人民政府决策和指导工作服务。协调涉及人民群众切身利益的政策制定;监督、解决有关群众利益政策的落实;纠正损害群众利益的行为。

7、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

我局设有办公室、来访接待处、来信办理处、网络信访处、督查督办处、协调处、异地接访处、政策法规处(复查复核办公室)、群众工作指导处、机关总支,共计10个正科级处室。

 二、部门预算单位构成

长沙市信访局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有长沙市信访局部门本级。

三、部门预算情况说明

(一)关于长沙市信访局2021年收支总表的说明

长沙市信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入;支出为一般公共服务支出。长沙市信访局2021年收支总预算1805.99万元,较2020年收支总预算1883.51万元减少77.52万元,下降4.12%。主要原因是按照中央、省和市关于过紧日子和厉行节约的有关要求,压减一般性支出预算,重点压减了机关公用经费和项目支出经费。

(二)关于长沙市信访局2021年收入总表的说明

长沙市信访局2021年收入预算1805.99万元,为一般公共预算拨款收入,占100%。2021年收入较2020年收入总预算1883.51万元减少77.52万元,下降4.12%。主要原因是按照中央、省和市关于过紧日子和厉行节约的有关要求,压减一般性支出预算,重点压减了机关公用经费和项目支出经费。

(三)关于长沙市信访局2021年支出总表的说明

长沙市信访局2021年支出预算1805.99万元,其中:基本支出1233.02万元,占68.27%;项目支出572.97万元,占31.73%。2021年支出较2020年支出1883.51万元减少77.52万元,下降4.12%。主要原因是按照中央、省和市关于过紧日子和厉行节约的有关要求,压减一般性支出预算,重点压减了机关公用经费和项目支出经费。

(四)关于长沙市信访局2021年财政拨款收支总表的说明

长沙市信访局2021年财政拨款收支总预算1805.99万元。收入全部为一般公共预算当年拨款,无政府性基金预算拨款;支出全部为一般公共服务支出。

(五)关于长沙市信访局2021年一般公共预算支出表的说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

长沙市信访局2021年一般公共预算当年拨款1805.99万元,比2020年执行数减少77.52万元,下降4.12%。主要原因是按照中央、省和市关于过紧日子和厉行节约的有关要求,压减一般性支出预算,重点压减了机关公用经费和项目支出经费。

2、一般公共预算当年拨款结构情况

长沙市信访局2021年一般公共服务支出1805.99万元,占100%。

3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2021年预算数为1233.02万元,比2020年执行数1247.76减少14.44万元,下降1.16%。主要是落实过紧日子要求,压减相关经费。

(2)一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)2021年预算数为572.97万元,比2020年执行数减少57.17万元,下降9.22%。主要是落实过紧日子要求,压减相关经费。

(六)关于长沙市信访局2021年一般公共预算基本支出的说明

长沙市信访局2021年一般公共预算基本支出1233.02万元,市指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

其中:人员经费1119.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金;

公用经费113.05万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于长沙市信访局2021年一般公共预算项目支出表的说明

2021年项目支出年初预算572.97万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括专项业务费。其中:信访工作及考核奖励专项175.11万元,特护期维稳工作专项83.28万元,市级信访救助资金专项180.5万元,人民来访接待中心运行专项92万元,律师咨询和心理咨询服务专项15万元,信访网络建设维护专项27.08万元。

(八)关于长沙市信访局2021年政府性基金预算支出表的说明

长沙市信访局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年局本级的机关运行经费财政拨款预算113.05万元,比2020年预算减少47.12万元,下降29.44%。主要是落实过紧日子要求,压减公用经费。

2、“三公”经费预算

长沙市信访局2021年“三公”经费预算数为34万元,其中:因公出国(境)费6万元,公务用车购置及运行费20万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费20万元),公务接待费8万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算增加3万元,上升9.68%,主要原因是预期2021年接待任务增加。

3、政府采购情况

2021年长沙市信访局政府采购预算总额126万元,其中:政府采购货物预算60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算66万元。

4、国有资产占有使用情况

截至2020年9月1日,长沙市信访局共有车辆2辆,其中,机要通信用车2辆,没有价值50万元以上通用设备。

2021年一般公共预算未安排购置车辆,未安排购置单位价值50万元以上的通用设备和专用设备。

5、预算绩效情况说明

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2021年长沙市信访局整体支出绩效目标1805.99万元,其中:基本支出1233.02万元,项目支出572.97万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1805.99万元。

2021年长沙市信访局项目支出绩效目标6个,涉及项目支出572.97万元,其中:信访工作及考核奖励专项175.11万元,特护期维稳工作专项83.28万元,市级信访救助资金专项180.5万元,人民来访接待中心运行专项92万元,律师咨询和心理咨询服务专项15万元,信访网络建设维护专项27.08万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

6、一般性支出情况说明

2021年长沙市信访局会议费预算为3万元,计划用于召开全省信访工作视频会、全市信访工作会、省市业务工作调度会等,计划人数400人,预算明细为各项会议场租费2万元、会务用餐费0.5万元,其他费用0.5万元;培训费预算为5万元,计划用于开展全市信访系统各项工作培训、在职干部赴外地等培训,计划人数500人,预算明细为赴外地培训费用4万元(含教学费、住宿费、伙食费、交通费)、各项业务管理工作等培训费用1万元(含租场费、住宿费、伙食费、授课费、打印费);差旅费预算20万元,计划用于外出调研、学习、汇报工作等,计划人数80人;我局无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算。

四、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指长沙市财政当年拨付的资金。

(二)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。主要是长沙市信访局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。如:长沙市信访局受理群众来信、来访,对信访案件进行督查督办等业务工作产生的支出。

(四)社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项):指长沙市信访局用于残疾人事业方面的残保金支出。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费,是指长沙市信访局用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分:

长沙市信访局2021年部门预算表

 1、2021年财政拨款收支总表.xls

 2、2021年一般公共预算支出表.xls

 3、2021年一般公共预算基本支出表.xls

 4、2021年一般公共预算“三公”经费支出表.xls

 5、2021年政府性基金预算支出表.xls

 6、2021年部门收支总表.xls

 7、2021年部门收入总表.xls

 8、2021年部门支出总表.xls

 9、2021年整体支出绩效目标表.xls

 10、2021年项目支出绩效目标表.xls


公开数据—市信访局预算公开表.xlsx


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